阿坝州农科所

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

阿坝州农业科学技术研究所是阿坝州农业畜牧局主管的下属二级预算单位，并独立核算。属于公益性的科研事业单位。主要职能职责是：管理农业科技，促进农业发展为农业增产增效和农民增收服务。开展阿坝州农业技术推广示范工作，依托现有的种植资源选育玉米、青稞、马铃薯等农作物新品种，同时引进其他农作物新品种进行试验，筛选出适合我州的良种。研究农作物新品种栽培技术。

（二）2016年重点工作完成情况

根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署， 2016年主要工作任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕改革、发展、稳定大局，坚持“引育结合，强化管理；深化改革，调整结构；依靠科技、提高质量；弘扬求真务实的工作作风，实现全州农业科研事业和谐、快速、可持续的跨越式发展.配合各县搞好技术扶贫工作。玉米阿单15号通过四川省品种审定委员会审定，完成阿单九号、阿单12号推广成果奖的申报工作。

二、部门概况

阿坝州农业科学技术研究所是阿坝州农业畜牧局主管的下属二级预算单位，是独立核算的公益性的科研事业单位.阿坝州农业科学技术研究所根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发（2013）17号、阿编发[2013]25号批准成立。下设办公室、玉米研究室、青稞研究室、特种经济作物研究室、科技管理室、财务室共6个科室。单位总编制26名，其中：事业编制26名。2016年9月实有在职人员总数20名，退休人员26人。

三、收支决算总体情况

2016年阿坝州农科所本年收入合计1352.3万元，其中：财政拨款收入1306.7万元，占96.7%；其他收入45.6万占3.3%。

2016年阿坝州农科所本年支出合计431万元，其中：基本支出403.3万元，占93.57%；项目支出27.7万元，占6.43%；

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州农科所2016年度财政拨款收入总决算1306.7万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加809.4万元，增长163%。2016年度财政拨款支出总决算396.73万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少187.27万元，减少32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州农科所2016年度一般公共预算财政拨款支出396.73万元，占本年支出合计的92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少176.87万元，下降31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州农科所2016年一般公共预算财政拨款支出396.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出323.57万元，占81.6%；社会保障和就业支出38.2万元，占9.6%；医疗卫生支出13.94万元，占3.5%；住房保障支出21.02万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务213（类）01（款）04（项）:2016年决算数为298.4万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资部分因纳入社保而调减。

1.一般公共服务213（类）01（款）99（项）:2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。

2.科学技术206（类）03（款）02（项）:2016年决算数为14万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度未完成。

3.科学技术206（类）04（款）02（项）:2016年决算数为10.03万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为10.96元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:2016年决算数为27.24元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）:2016年决算数为13.94万元，完成预算100%。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为21.02万元，完成预算100%。

住房保障221（类）02（款）03（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

阿坝州农科所2016年一般公共预算财政拨款基本支出372.55万元，其中：

人员经费301.8万元，主要包括：基本工资67.46万元、津贴补贴88.69万元、奖金25.27万元、伙食补助费3.3万元、绩效工资27.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.96万元、职业年金缴费27.23万元、其他社会保障缴费13.94万元、抚恤金12.65万元、住房公积金21.02万元、提租补贴、购房补贴1万元、其他对个人和家庭的补助支出2.76万元。
　　公用经费70.75万元，主要包括：办公费1.96万元、电费0.03万元、邮电费1.24万元、差旅费26.6万元、维修（护）费0.35万元、租赁费12.2万元、培训费7.65万元、公务接待费0.53万元、专用材料费2万元、劳务费4万元、福利费3.39万元、公务用车运行维护费10.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州农科所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.84万元，完成预算98.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.31万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算88%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.6万元，下降32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.58万元，下降33%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.9%。增减变动的主要原因公务用车维修维护费大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.31万元，占95.5%；公务接待费支出决算0.53万元，占4.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费无。全年安排因公出国（境）团组无，出国（境）无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.31万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出11.31万元。主要用于农科所公务办公及项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，62人，共计支出0.53万元，具体内容包括：1.2016年7月11日接待松潘县小河片区扶贫点村干部2.接待英波洛村支书一行3.接待锦程会计师事务所4.2016年9月11日玉米“阿单15号”品种推介会5.接待四川省熟地种业有限公司。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

阿坝州农科所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，农科所机关运行经费支出11.84万元，比2015年减少5.56万元，下降32%.

（二）政府采购支出情况

2016年度，阿坝州农科所政府采购支出总额0.178万元，其中：政府采购货物支出0.178万元、政府采主要用于财务装订机（具体工作）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，阿坝州农科所公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金985万元，覆盖率达到75%。

附件：阿坝州农科所2016年部门决算公开表.xls

责编：周成江  刘元顺  审发：陈晓斌