阿坝州农业畜牧局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能
　　贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规和政策以及省委、省政府关于农业方面的决策部署。承担完善农村经营管理体制工作。指导和组织落实粮经、畜禽、水产等主要农产品生产工作。指导农业产业化经营工作。承担提升农产品质量安全水平责任。组织开展农业生产资料市场体系建设。负责制定全州农业机械化发展规划并组织实施。承担农业机械化使用安全监管职责。负责农业生物重大病虫害防治工作。承担农业防灾减灾责任。制定全州农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。会同有关部门拟订全州农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责全州国有农场土地的保护、利用和管理。承担州政府公布的有关行政审批事项。承办州政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，我们紧紧围绕脱贫攻坚和全面小康目标，以“强基础、调结构、提品质、补短板”为重点，推进农业供给侧结构性改革，着力提高农牧产品的有效供给、质量和效益，实现了农林牧渔业增加值和农牧民收入“双增长”目标。2016年，全州粮食总产19.22万吨；特色农产品总产160.14万吨；各类牲畜出栏121.25万头只，肉奶产量达20.94万吨，水产品产量达150吨，增殖放流各类鱼苗70万尾。实现农林牧渔业增加值45.7亿元、农村居民可支配收入10702元。

二、部门概况

1.本部门机构

州农业畜牧局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个；14个内设机构个。

2.人员情况

单位总编制142个，其中：行政编制47个、参照公务员法管理编制12个 、事业编制89个；年末在职人员119人、其中：行政人员43人、参照公务员法管理人员10人、事业人员66人、退休人员58人。

三、收支决算总体情况

2016年州农业畜牧局本年收入合计8,782.85 万元，其中：财政拨款收入7,842.53 万元，占89.29%；其他收入940.32 万元，占10.71%。

2016年州农业畜牧局本年支出合计9,220.63 万元，其中：基本支出2,460.38 万元，占26.68%；项目支出6,760.25万元，占73.32%。

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州农业畜牧局2016年度财政拨款收入总决算7,842.53 万元，2016年度财政拨款支出总决算8,287.08 万元。与2015年相比，财政拨款收入减少721.04万元下降8.41%/、支总计各减少0.27万元，下降0.003%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州农业畜牧局2016年度一般公共预算财政拨款支出8,287.08万元，占本年支出合计的89.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少0.27万元，下降0.003%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

州农业畜牧局2016年一般公共预算财政拨款支出8,287.08 万元，主要用于以下方面: 农林水支出7394.53万元，占89.23%；社会保障和就业支出233.25 万元，占2.81%；医疗卫生支出78.10 万元，占0.94%；住房保障支出571.60 万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类款项2080505)：2016年决算数为66.39万元，完成预算100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(类款项2080506)：2016年决算数为166.86万元，完成预算100%。

3. 行政单位医疗(类款项2100501)：2016年决算数为41.4万元，完成预算100%。

4. 事业单位医疗(类款项2100502)：2016年决算数为36.7万元，完成预算100%。

5. 其他污染防治支出(类款项2110399)：2016年决算数为2.68万元，完成预算100%。

6. 退牧还草工程建设(类款项2110804)：2016年决算数为6.93万元，完成预算31.58%。决算数小于预算数的主要原因是退牧还草项目。

7. 其他退牧还草支出(类款项2110899)：2016年决算数为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是退牧还草15万。

8. 行政运行(类款项2130101)：2016年决算数为1260.53万元，完成预算100%。

9. 一般行政管理事务(类款项2130102)：2016年决算数为537.42万元，完成预算97.17%。

10. 事业运行(类款项2130104)：2016年决算数为637.92万元，完成预算100%。

11. 科技转化与推广服务(类款项2130106)：2016年决算数为46.52万元，完成预算69.93%。决算数小于预算数的主要原因是农业技术推广与服务补助资金测土配方项目。

12. 病虫害控制(类款项2130108)：2016年决算数为430.04万元，完成预算58.55%。决算数小于预算数的主要原因是重大动物疫病强制免疫疫苗资金。

13. 农产品质量安全(类款项2130109)：2016年决算数为71.78万元，完成预算12.07%。决算数小于预算数的主要原因是农产品检测体系建设项目还没完工。

14. 防灾救灾(类款项2130119)：2016年决算数为145.6万元，完成预算100%。

15. 农业资源保护修复与利用(类款项2130135)：2016年决算数为143.10万元，完成预算47.99%。决算数小于预算数的主要草原生态保护绩效奖励项目16年任务17年实施。

16. 其他农业支出(类款项2130199)：2016年决算数为4037.22万元，完成预算58.54%。决算数小于预算数的主要原因是动物防疫补助有17年资金。

17. 土地治理(类款项2130602)：2016年决算数为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是老芒麦建设项目。

18. 其他农林水支出(类款项2130199)：2016年决算数为84.1万元，完成预算21.49%。决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全项目资金专用设备购置待建设项目完工后实施。

19. 一般行政管理事务(类款项2150602)：2016年决算数为0.3万元，完成预算100%。

20. 公共租赁住房(类款项2210106)：2016年决算数为443.8万元，完成预算81.42%。决算数小于预算数的主要原因是公租房质保金。
21. 住房公积金(类款项2210201)：2016年决算数为125.79万元，完成预算100%。

22. 购房补贴(类款项2210203)：2016年决算数为2万元，完成预算100%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2337.60万元，其中：人员经费1,889.05 万元，主要包括：基本工资384.51万元、津贴补贴603.49万元、奖金21.20万元、伙食补助费11.88万元、绩效工资87.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.39万元、职业年金缴费166.86万元、其他社会保障缴费135.33万元、其他工资福利支出25.30万元、抚恤金84.01万元、生活补助4.96万元、医疗费9.97万元、奖励金146.07万元、住房公积金125.79万元、购房补贴2万元、其他对个人和家庭的补助支出13.79万元。
　　公用经费448.55万元，主要包括：办公费37.99万元、印刷费0.26万元、水费4.25万元、电费14.20万元、邮电费10.97万元、差旅费180.84万元、维修（护）费14.24万元、租赁费3.32万元、会议费3.69万元、培训费19.48万元、公务接待费3.52万元、劳务费1.42万元、公务用车运行维护费129.37万元、其他商品和服务支出9.63万元、办公设备购置15.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为174.58万元，完成预算97.39%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为171.05万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算43%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加23.64万元，增长15.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增减少4.31万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加26.37万元，增长18.23%；公务接待费支出决算增加1.58万元，增长81.10%。增减变动的主要原因是公务用车运行维护费支出中的修车费增加，和本年的接待的批次和人数较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算171.05万元，占97.98%；公务接待费支出决算3.53万元，占2.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年我局无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费171.05万元,

截至2016年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：越野车11辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出171.05万元。主要用于农业畜牧业工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，224人，共计支出3.53万元。主要用于接待省厅和交叉检查等接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，州农业畜牧局机关运行经费支出448.55万元，比2015年增加56.27万元，增长14.34%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我局政府采购支出总额39.36万元，其中：政府采购货物支出39.36万元，主要用于更新办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我局公有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金397.11万元。我局认真贯彻执行州委州政府关于农牧业产业发展的决策部署，按照“畜牧业做大做强，种植业做细做精”的发展思路，围绕产业精准扶贫，加快产业结构调整和发展转型升级，把发展生态绿色农牧业作为全州经济发展主攻方向，进一步优化生产要素的配置和保障，扶持培育产业经营主体，加强质量安全检测监管，加快标准化生产进程，推进了全州农牧业整体向生态、绿色加快转变。

附件：阿坝州农业畜牧局2016年部门决算公开表.xls

阿坝州农业畜牧局

2017年9月28日